2022年花垣县人民检察院单位预算

目   录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、单位基本概况

  （一）职能职责。

    花垣县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有：

    1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

    2、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

    3、依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

    4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

    5、负责应由花垣县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

    6、负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

    7、负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

    8、受理向县人民检察院的控告申诉。

    9、负责检察机关的理论研究工作。

    10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

    11、负责检务督察工作。

    12、负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

    13、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

  （二）机构设置。

    花垣县人民检察院现有5个内设机构，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

现有编制数为40名、其中政法编制36名、工勤编4名；年末实有在职人员37名，均属于一般公共预算财政拨款人员。其他人员29人，分别为聘用制书记员12人、长期聘用人员17人。

二、单位预算单位构成

    花垣县人民检察院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

    （一）收入预算：包括一般公共预算拨款、中央财政补助和上年结余结转资金。2022年本单位收入预算1362.83 万元，同比上年增加14万元，其中，一般公共预算拨款961.3万元，同比上年增加38.57万元；中央财政补助277.7万元，上年结余结转123.83万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。同比上年减少24.57万元。主要是因为上年结转结余较去年减少24.57万元，一般公共预算拨款、中央财政补助与上年数一致。

    （二）支出预算：2022年本单位支出预算  1362.83 万元，较上年增加14万元，其中，公共安全1210.63万元，同比上年增加32.53万元；社会保障和就业支出51.5万元，同比上年减少1.23万元；卫生健康支出35.7万元，同比上年减少26.3万元；住房保障支出65万元，同比上年增加9万元。

四、一般公共预算拨款支出

    2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1362.83 万元，其中，公共安全支出1210.63万元，占88.83%；社会保障和就业支出51.5万元，占3.78%；卫生健康支出35.7万元，占2.62%；住房保障支出65万元，占4.77%。具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1167万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  （二）项目支出：2022年本单位项目支出预算195.83 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费支出195.83万元，主要用于公益诉讼法治教育基地、档案室扩容项目建设及办案、办公设备的购置和更新。 

五、政府性基金预算支出

    2022年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费：2022年本单位行政事业单位的机关运行经费403.8万元，比上年预算增加21.1万元，上升5.51 %，主要是办公办案工作需要，经费有所增加。

    （二）“三公”经费预算：2022年本单位行政事业单位“三公”经费预算数为48万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费  35 万元（其中，公务用车购置费 20万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021持平，未超上年预算。主要是按要求严格控制“三公”经费预算。

    （三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。

    （四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

    （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1362.83万元，其中，基本支出1167万元，项目支出195.83万元，具体绩效目标详见报表。

    （七）其他问题说明：2022年花垣县人民检察院无政府性基金支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。

七、名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

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